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附件1

楚雄州工业和信息化局2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄州工业和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州工业和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门基本支出情况表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

附件2

楚雄州工业和信息化局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。

2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

7.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和并组织实施。

8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

10.负责全州信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责企业的减负治乱工作；指导全州工业和信息化人才队伍建设工作；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作，负责所属党组织的基层党建工作。

14.完成州委和州政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

（1）与州发展改革委、州生态环境局在节能减排方面的职责分工。

州工业和信息化局负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

州发展改革委负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作。

州生态环境局负责污染减排工作。

（2）与州发展改革委、州商务局在现代物流发展方面的职责分工。

州工业和信息化局负责指导和推进工业物流企业发展。

州发展改革委负责编制和组织实施现代物流发展规划、战略、政策。

州商务局负责指导和推进商业物流企业发展。

（3）与州市场监管局在盐业监管方面的职责分工。

州工业和信息化局承担盐业行政管理工作，在开展盐业行政管理工作时可使用楚雄彝族自治州盐务管理局的名义和印章。

州市场监管局承担食盐质量安全监管职能。

（二）机构设置情况

州工业和信息化局设22个内设机构和党委办公室、离退休人员办公室。

1.办公室。负责机关日常工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、保密、档案、会务、接待、安全保卫、政务公开等工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关办公设备配备、公务用车管理；负责机关财务、资产管理、后勤服务等工作；指导并监管所属单位财务和资产管理工作。

2.政策法规科。负责机关规范性文件的合法性审核及依法行政工作；组织起草工业和信息化规范性文件、政府规章草案及综合性政策文件；提出优化产业结构政策建议，组织制定产业政策；拟订产业发展指导目录的实施意见和有关行业准入条件并组织实施；依法淘汰落后产能；负责机关普法工作和单位公布的行政审批事项，承担有关行政复议、行政应诉工作；负责落实法律顾问工作；统筹工业和信息化“放管服”工作。

3.综合研究室。组织研究新型工业化和信息化的战略性问题，提出发展的对策措施；组织起草工业和信息化综合性文件；综合分析工业经济和信息化发展的重大问题，提出全局性工作思路和有关建议；负责工业经济信息收集整理、分析研究；负责工业和信息化领域全面深化改革有关工作；负责政务信息、对外宣传、新闻发布等工作。

4.发展规划科。研究提出工业和信息化中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动新兴产业发展；承担有关项目投资管理工作；负责州级财政扶持资金项目的申报，提出项目专项资金的安排意见；推进工业体制改革和管理创新。

5.经济运行科。提出工业和信息化年度发展目标建议，监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势，发布有关信息；拟订经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题；指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

6.效能督查室。建立和完善综合绩效评价体系，对目标执行情况实施绩效监督，负责工业和信息化工作综合绩效考评；负责重点工作督查督办；负责机关精神文明建设工作。

7.原材料工业科。负责钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材等行业管理；承担原材料工业发展运行监测分析，研究原材料市场动向，协调原材料行业发展中的重大问题，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项发展规划，拟订原材料工业经济技术政策；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；贯彻执行国家发展新型墙体材料的政策法规，推进新型墙体材料的推广与应用；贯彻国家推广散装水泥的政策措施，促进建材资源综合利用，推进新型建材及制品的开发和推广应用。

8.装备工业科。负责通用机械、专用设备、电子信息设备及产品、汽车等行业管理；提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；承担装备工业发展监测分析，编制专项发展规划，提出行业发展报告和建议；拟订汽车更新政策和行业规划，负责报废汽车回收监督管理；贯彻落实国家、省军民融合发展战略，推动军民融合发展。

9.消费品工业科。负责卷烟及配套、轻工、纺织、家电等行业管理；承担消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业行业重大专项。

10.食品药品工业科。负责食品、药品制造行业管理；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施；指导生物医药工业生产布局；推进生物制药科技攻关和成果应用推广，协调组织实施行业重大专项；参与拟订全州生物医药产业发展规划和政策措施并配合实施；协助中药材生产扶持项目管理和中药材基地建设、彝族医药研究、彝药品牌打造工作；联络医药产业专家组，指导州医药行业协会工作。

11.盐务管理科。负责全州盐业行政管理；依照《食盐专营办法》拟订盐资源开发、盐业发展规划和年度生产、调销计划并组织实施；负责盐业行政执法工作，指导和督查县市盐务管理工作；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监督管理；承担盐业有关行政复议和行政应诉工作。

12.石化产业科。负责全州石化工业的行业管理工作，贯彻执行国家、省、州有关石化产业的产业政策，拟订全州石化工业的政策措施和行业规划并组织实施；负责全州石化工业及其企业的技术进步、新产品开发、新技术推广应用等工作；承担涉及的中缅油气管道及炼化基地建设项目协调服务工作；承担州石化产业项目推进协调服务工作领导小组办公室的日常工作。

13.工业园区科。负责工业园区开发建设的综合协调工作；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；指导重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和产业招商工作；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议；协调解决工业园区发展中的重大问题；承担州工业园区建设领导小组办公室日常工作。

14.技术创新科。指导企业技术改造、技术创新和产品质量管理工作，编制企业技术改造、技术创新规划和新产品开发计划；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进、消化、吸收；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，指导和评价企业技术中心，负责有关新产品、新技术鉴定工作；指导企业质量管理工作；推动企业技术创新和产学研相结合；培育工业品牌，实施企业知识产权战略。

15.节能与资源综合利用科。拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划，拟订工业和信息化的能源节约、清洁生产、绿色制造的政策措施和年度计划，配合相关部门做好行业环境保护；提出行业专项节能项目和资金计划；拟订工业、信息化、资源综合利用、清洁生产和绿色制造促进政策并组织实施；组织实施行业重点节能、资源综合利用示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责行业节能、资源综合利用宣传培训。

16.应急与节能监察支队。负责协调工业应急物资的生产、收储，提出动用储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导工业和信息化行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责民爆行业管理和产业安全执法，承担信访、维稳工作、负责州武器装备生产周边安全保密领导小组办公室工作职责；负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策法规，配合节能行政主管部门制定节能监察计划、制度等；负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况进行监督检查，依法组织对全州用能单位实施日常节能监察和能源审计；负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理；负责对违反有关节能的法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚；负责受理违法使用能源行为的举报投诉。

17.中小企业及服务体系科。指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；指导企业融资和中小、民营企业上市培育工作；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级，推动中小（民营）企业贷款融资工作；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推进体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；承担州加快发展民营经济工作领导小组办公室、州中小企业上市融资领导小组办公室的日常工作；指导州中小企业综合服务中心的工作。

18.信息化与信息产业科。负责全州信息产业行业管理；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；承担州工业和信息化局门户网站的管理工作；负责信息化应急协调、机关网络信息建设和管理。

19.无线电管理科。负责全州无线电频率资源规划、分配和管理；受理设置无线电台站（网）的申请，审核无线电台站（网）的组网方案，审查无线电台站（网）的建设布局和台站址；指配无线电台站的频率和呼号，核发无线电台执照；承办无线电发射设备的研究、生产、进口、销售、使用的技术审查；负责无线电频率台站数据库存档和档案资料管理；负责无线电应急处置工作，协调处理军地间无线电管理有关事宜；负责涉外无线电管理工作；指导县级无线电管理机构和设台单位的无线电管理工作，提供无线电管理业务咨询；负责无线电管理行政执法和监督检查；承办无线电管理行政复议和行政应诉工作；依法组织实施无线电管制；依法收缴无线电频率资源占用费；协调处理无线电干扰事宜；指导设台单位和个人的无线电通信保密工作，开展无线电管理业务和技术人员培训工作；配合开展无线电安保和维稳工作。

20.对外经济合作科。制定和实施工业经济发展“走出去”战略，编制对外合作规划，统筹有关重点产业招商，协调制定落实相关优惠政策，协调解决工业企业对外合作中遇到的问题；承担工业和信息化对外经济交流与合作、招商引资、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题；负责“央企”、“省企”、“民企”入楚协调服务工作。

21.企业党建科。负责指导所属党组织党建工作；负责基层党组织班子建设、党员教育管理、党员和组织信息管理、党内统计、党费管理、党务信息等工作。

22.组织人事科。负责机关和所属党组织党风廉政建设工作；负责机关单位组织人事工作；指导工业、信息化人才队伍建设；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

党委办公室。负责党委日常工作；承担党委意识形态领导小组办公室工作和机关党总支日常工作；负责党委文电、机要、保密、档案、会务、党务公开等工作。

离退休人员办公室。负责机关离退休人员管理和服务工作。

（三）重点工作概述

今年的主要目标是：

规模以上工业：增加值增长12.5%：其中，非烟工业增长15%，烟草加工业增长2%，新增达规企业20户。

工业投资：增长25%。

工业园区：工业企业主营业务收入增长10%，基础设施投资增长10%。

民营经济：增加值增长8.5%以上，从业人员增长8%。

医药制造业：增加值增长12.5%。

食品制造及加工业：增加值增长15%。

冶金产业：增加值增长5%。

石化产业：增加值增长5%。

新材料产业：增加值增长10%以上。

先进装备制造业：增加值增长30%。

电信业务总量：增长50%以上。

围绕以上目标任务，我们要重点抓好以下八个方面的工作：

（一）加快企业复工复产，确保工业经济平稳健康发展

坚决贯彻落实中央和省、州党委政府决策部署，用好用足国家和省州出台的系列疫情防控惠企政策措施，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，在疫情可控的前提下，科学有序推动企业复工复产，最大限度降低疫情影响。一是加大疫情防控重点物资保障。充分发挥州应对新冠肺炎疫情工作领导小组物资保障组办公室职能，上下沟通，左右协同，整合各部门资源，多渠道、多部门、多方式争取、协调、调度疫情防控急需物资，进一步扩大疫情防控物资生产企业产能，尽最大努力保障疫情防控重点物资的供应，为打赢疫情防控总体战、阻击战作出工信贡献。二是积极稳妥推进工业企业和项目复工复产。充分发挥复工复产组办公室职能，左右协同，上下联动、合力攻坚，在做好防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产。深入开展“三进企业”活动，认真宣传和帮助企业落实好近期国家和省为应对疫情支持企业复工复产出台的金融、用工、社保、税费、房租、物资运输等优惠政策措施，积极帮助企业协调解决复工复产遇到的突出问题，推进有条件的企业（项目）尽快复工复产，已复产的企业争取达产达效。三是统筹抓好全年稳增长工作。坚持经济运行“五个主题”制度，加强对宏观经济走势研判和工业运行情况，尤其是重点行业、县市运行情况的监测分析。坚持问题导向，算清目标任务账、任务支撑账、时序账、差距账、新旧动能接续转换增能账、质量效益账，查找不足短板，采取对策措施，层层压实责任，强化应策推动，加强跟踪督查，抓好运行调度。坚持目标导向，紧盯重点目标任务，力争实现工业经济二季度快速恢复、三季度加快释放、四季度全力冲刺，确保完成2020年和“十三五”规划各项目标。

（二）加快结构调整发力度，着力构建现代工业体系

一是优化升级传统产业。加快烟草、钢铁、有色、化工、建材等传统产业优化升级。抓好烟草产业高质量发展政策实施，千方百计多作贡献。加快推动我州钢铁、有色、建材、化工等传统产业的升级改造，提升发展质量，力争冶金、石化产业增加值增长5%以上。二是延链补链强链，做大产业集群。围绕制造业“补短板、拉长板”行动方案，推动延链、补链、强链，大力推动制造业高质量发展，编制好“十四五”规划，把楚雄工业发展放到全省大局中谋划，提出千亿级和百亿级产业发展目标，谋划一批重大项目，力争进入省、国家“十四五”发展规划总盘子。认真打好“绿色能源牌”。围绕“绿色能源+硅”、“绿色能源+钛”、“绿色能源+铜”和建设“中国绿色新钛谷”，以楚雄隆基、龙佰新立、中铜王家桥生产基地搬迁、德钢钒钛金属生态产业园建设等大企业集团、大项目为重点，引入上下游产业链以及重点配套企业，打造全产业链条和集群化发展，加快形成一批具有核心竞争力和影响力的千亿级制造业集群。围绕打造世界一流“健康生活目的地”牌，着力推进楚雄工业大麻、中药材种植、加工、营销全产业链发展，打造云南省工业大麻产业发展试点示范园。引进全国知名中药配方颗粒企业，形成产业集群，打造全省、全国中药配方颗粒产业高地。以发展医用口罩、防护服、消毒剂、相关药品等疫情防控物资为切入点，发展应急医疗产业，为全州突发公共卫生事件提供物资保障。围绕打造世界一流“绿色食品牌”，坚持走“一、二、三”融合发展思路，以云南摩尔农庄、哲林果业集团等企业为龙头，依托我州丰富的农产品资源，发展农产品精深加工业。

（三）突出重大项目核心地位，增强产业发展后劲。

一是抓好重大项目服务。按照构建项目推进实施链和时序链的要求，切实加强工业项目投资管理，推进全州100个重点工业项目建设，认真落实重大项目的专班服务制度，加快推进楚雄隆基新增年产40GW单晶硅切片建设项目、龙蟒佰利联钛产业等重点项目建设，做好德钢转型升级、中铜搬迁等重大项目的协调服务工作，争取实现突破性进展。加大对省工业转型升级项目、重大项目跟踪监测，争取上级资金支持。围绕重大项目的实施，加大与自然资源、金融、环保等部门的协调力度，共同破解投融资、要素保障、政府性资源配置三大难题。二是持续开展工业招商。以硅、铜、钛、钢铁、钒钛新材料、生物医药和大健康、新能源汽车、绿色食品为重点，包装策划一批产业链延伸和产业集群打造项目，采取驻点招商、以商招商、专题招商、中介招商等方式，全面提升工业项目招商引资服务水平，形成前期抓招商、中期抓建设、后期抓服务的项目“全生命周期”服务机制，切实提高项目履约率，力争一批新的工业项目落户。

（四）坚持创新驱动，推动工业高质量发展

一是推动产业创新。推动全州新一轮工业技术改造，组织实施重点工业转型升级项目50项。围绕产业关键共性技术开发、新产品研发、技术中心创新能力建设及省工业产品质量控制和技术评价实验室能力建设、新产品及新技术产业化项目，组织实施重点技术创新项目10项、重点智能制造项目2项、重点两化融合项目2项、重点质量品牌建设项目2项。继续抓好企业创新能力建设，认定州级企业技术中心5户以上，申报争取认定省级企业技术中心2户。二是坚持绿色发展。严格落实产能置换政策，依法依规推动落后产能退出。打好防范化解重大风险攻坚战，推动危险化学品生产企业搬迁改造，持续推进有色金属行业存在问题整改工作。打好污染防治攻坚战，推动园区污水集中治理和环保问题整改。扎实推进工业能效提升行动计划，加大节能技术和产品推广力度，狠抓节能技术改造，全面提升节能信息化水平，分类推进企业能源管理体系建设。

（五）实施民营经济发展攻坚工程，推动民营经济实现新突破。

着力激发市场主体活力、增强内生动力、释放内需潜力，努力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，进一步优化民营企业营商环境，激发民营企业发展活力，促进全州民营经济高质量健康发展。一是持续深入实施民营经济“十大工程”。坚持问题导向，采取扎实有效措施，确保民营经济“十大工程”取得实效。坚持挂钩联系民营企业制度，健全政企沟通机制，主动协调解决民营企业发展中存在的困难和问题，优化营商环境，构建 “亲”、“清”新型政商关系。二是着力破解民营企业融资难、融资贵难题。健全和强化“政银企保”联席会议机制，推动“政银企保”多频度、深层次对接，创新金融产品和服务模式。积极争取省中小微企业贷款风险补偿资金池更大更多支持，探索研究建立楚雄州中小微企业贷款风险补偿资金池、中小企业发展基金，继续抓好企业上市培育工作，建立上市后备企业资源库，制定实施推进企业上市倍增行动方案，加强对企业股改上市挂牌的指导服务，为有条件上市的企业积极向上级申请开通“绿色通道”，进一步加大企业上市培育，年内完成天宝动物营养股份有限公司IPO上市通过云南证监局辅导验收。三是扎实抓好清欠工作。坚持以问题和目标为导向，加强统筹协调，采取有力措施，压实工作责任，扎实清理拖欠民营企业中小企业账款。

（六）坚决打好园区经济攻坚战，推进门户经济加快发展

一是优化园区产业布局。突出重点，集中要素资源，紧紧围绕打造楚雄、禄丰两个千亿元工业园区，推动大姚、武定、南华三个百亿元工业园区快速发展，带动全州工业经济跨越发展，努力把园区打造成为对外开放、承接产业和县域经济发展的门户。着力推进楚雄高新区和禄武产业新区发展，夯实“双核”引领基础，按照产业同兴、利益共享、互惠互利、分工合作的原则，探索建立区域性合作和利益共享机制，推进区域合作。引导布局分散的中小企业和不具备园区建设条件的县逐步集中到交通区位和基础条件较好的专业化园区发展“飞地经济”、“飞地园区”。按照市场化、法制化、信息化的要求，打通企业、产业对接市场通道，探索政府、企业、产业合作发展新模式。二是强化基础设施建设。加快推进工业园区污水集中治理，抓好与园区产业发展相匹配的生产、生活软硬件设施建设，推进工业园区从单一生产型功能向综合城市型功能转变。在园区建设上，要扭转园区基础设施建设依赖政府单方面投入和等靠要的思想。借鉴“隆基模式”，进一步创新思路，拓宽渠道，建立政府引导与市场运作相结合的运行机制。在保证必要的政府投入的同时，主要通过市场化的办法，探索政企合作、社会资本投入、工业地产开发等多种方式，拓宽园区的融资渠道，加快园区基础设施建设和基本要素保障。

（七）加强信息基础建设，促进“两化”深度融合

一是推动信息基础设施建设。继续加大互联网基础设施建设力度，不断提高互联网州际出口带宽和骨干网传输容量和网间互通能力。继续加大老旧小区光纤网络改造力度，进一步提升城镇区域光纤宽带接入能力，减少宽带网络覆盖盲区。继续加强4G高速移动通信网络基础设施建设，扩容热点区域基站容量，切实提升各级国家机关、企事业单位、城镇区域、高速公（铁）路沿线、州内重点旅游景区、车站等区域4G高速移动通信网络覆盖能力，扩大农村地区光纤宽带网络和4G高速移动网络覆盖面。提升现有网络传输能力和覆盖面，按照国家统一部署，稳步推进5G网络建设，推动5G 商用。二是推动数字经济发展。深入推进互联网+专项行动，充分发挥互联网创新驱动作用，加快推进信息化与经济社会各领域的融合，继续推动积极推进互联网与农业、工业、商务、政务、民生等领域融合发展，进一步提高互联网应用水平。加快促进“两化”深度融合，推动试点企业开展两化融合管理体系贯标认定工作，以企业“上云上平台”工作为抓手深化融合。加快推动工业互联网发展，推进我州数字经济与实体经济融合，培育企业发展新动能，加快我州工业经济转型升级步伐。

（八）全面加强党的建设，统筹推进各项工作

一是全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，把加强党的建设与管党治党各项要求、工信工作有机结合起来，与思想建设、领导班子建设、党风廉政建设、基层党的建设、制度建设等工作结合起来，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，为工业和信息化发展提供坚强的政治保证。二是抓好统计数据提质量工作。2020年楚雄州将与全国、全省同步开展地区生产总值核算，要认真学习新修订的《云南省地区生产总值统一核算实施方案》，尽快熟悉改革后基础指标、核算机制等变化情况，切实提高工信系统统计法治意识，不重不漏、应统尽统，防止工业经济出现大起大落。三要抓好安全生产。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，始终绷紧安全生产这根弦，抓好安全生产责任落实，确保安全生产形势持续稳定。四要抓好脱贫攻坚工作。认真履行信息化行业扶贫职责，扎实开展“挂包帮”驻村帮扶工作，助推脱贫攻坚。五要深入开展扫黑除恶专项斗争。进一步压实政治责任，认真履行成员单位职责，加强工信系统行业指导，加大宣传力度，狠抓涉黑涉恶线索排查，持续开展扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 48人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 99人，其中： 离休 1人，退休 98人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7334.63万元，其中：一般公共预算财政拨款7334.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入 1574.57万元，与上年对比增加了5760.06万元，主要原因是一是，2019年，财务预算批复只有基本支出，2020年增加了项目支出；二是2020年州政府下达了禄丰单晶硅产业园州级补助3000万元、互联网+、数字云南、区块链州级专项资金1000万元，以上两项资金由政府统筹安排支出，仅预算指标挂在我单位，因此本年的预算收入大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 7334.63万元，其中:本年收入7334.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7334.63万元（本级财力7328.63万元，专项收入6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 1574.57万元，与上年对比增加了5760.06万元，主要原因一是，2019年，财政预算批复只有基本支出，2020年增加了项目支出；二是2020年州政府下达了禄丰单晶硅产业园州级补助3000万元、互联网+、数字云南、区块链州级专项资金1000万元，以上两项资金由政府统筹安排支出，仅预算指标挂在我单位，因此本年的预算收入大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7334.63万元。财政拨款安排支出 7334.63万元，其中：基本支出1625.03万元，与上年对比增加了50.46万元，主要原因是2020年办公经费和其他商品服务与支出的增加，主要用于扶贫、党建及离退休老干部管理等经费增加了基本支出；项目支出5709.60万元，与上年对比增加了5709.60万元，主要原因是2019年预算批复中未包含项目支出资金，仅有基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休:233.51万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:100.97万元;2101101 行政单位医疗:119.74万元;2150501 行政运行:1086.08万元;2150502 一般行政管理事务:156.60万元;2150510 工业和信息产业支持:1562.00万元;2150805 中小企业发展专项:3000.00万元;2159999 其他资源勘探工业信息等支出:1000.00万元;2210201 住房公积金:75.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出7,334.63万元。

基本支出1,625.03万元，其中：30101 基本工资:301.79万元; 30102 津贴补贴:390.33万元; 30103 奖金:185.95万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:100.97万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:56.80万元; 30111 公务员医疗补助缴费:56.43万元; 3011201 工伤保险:3.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.51万元; 30113 住房公积金:75.73万元; 30199 其他工资福利支出:2.70万元; 30201 办公费:21.70万元; 30202 印刷费:3.50万元; 30207 邮电费:3.00万元; 30209 物业管理费:12.00万元; 30211 差旅费:12.50万元; 30213 维修（护）费:2.50万元; 30215 会议费:1.50万元; 30216 培训费:2.50万元; 30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:12.50万元; 30227 委托业务费:1.80万元; 30228 工会经费:12.50万元; 30231 公务用车运行维护费:18.00万元; 3023901 公务交通补贴:66.06万元; 3023999 其他交通费用:6.61万元; 30299 其他商品和服务支出:22.66万元; 30301 离休费:14.38万元; 30302 退休费:212.97万元; 30305 生活补助:7.84万元; 30902 办公设备购置:5.80万元。

项目支出5,709.60万元，其中：30207 邮电费:143.00万元;30213 维修（护）费:4.60万元;30309 奖励金:325.00万元;31099 其他资本性支出:4000.00万元;31299 其他对企业补助:1237.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额4,562.00万元。按支出功能分类为： 2150510 工业和信息产业支持:1562.00万元;2150805 中小企业发展专项:3000.00万元，具体项目清单： 1. 禄丰单晶硅产业园州级补助;2. 2019年省州认定企业技术中心补助;3. 2019年生物医药企业绩效考核奖励(以奖代补);4. 2019年州级财政节能专项资金(工业领域节能降耗专项资金);5. 2018年4季度、2019年1-3季度参加展洽会补助;6. 2018年扩销促产补助;7. 2018年4季度、2019年1-3季度达规企业奖。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州工信局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少10万元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（无）

 

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少10万元，下降68.97%，国内公务接待批次为220次，共计接待1500人次。

减少原因主要是，2020年公务接待费预算批复中只有行政运行的接待费用，未包含项目资金的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因（无）

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。2020年我局预算重点领域财政项目绩效目标具体如下：

（一）2018年4季度、2019年1-3季度参加展洽会补助

1.项目名称：2018年4季度、2019年1-3季度参加展洽会补助

2.立项依据：《楚雄州人民政府关于促进经济持续健康较快发展31条措施的意见》（楚政发〔2018〕7号）第十八条、《楚雄州人民政府关于保持经济平稳健康发展26条措施的意见》（楚政发〔2019〕6号）第十三条。

3.项目实施单位：楚雄州工业和信息化局

4.项目基本概况：根据州人民政府和上级有关部门有关要求，企业开拓市场的需要，由州、县有关部门组织或帮助企业参加国家、省举办的各种各类展洽活动。

5.项目实施内容： 2019年9月26日，我局发文组织全州规模以上工业企业申报，并于2019年11月完成申报。根据各县市上报情况，经州工信局审核2018年第4季度到2019年第3季度，全州规模以上工业企业在各级政府的组织指导下，共111户次企业参与各类展洽会活动，实现了企业与市场的有效对接。

6.资金安排情况：2019年11月，州工信局根据上报资料审核情况，向州财政局上报预算，经州财政局审核汇总并报州人代会审议通过，在2020年的州级预算中安排了126万元资金作为展洽会补助。

7.项目实施计划：该项目为事后补助。当前有关申报材料的审核已进入财政审核最后阶段，审核公示结束无异议后，请示州人民政府同意后，计划2020年8月以前完成资金下达。

8.项目实施成效：通过该项目的实施，扩大了我州产品的市场影响力，降低了相关企业的促销成本，进一步拓宽了企业销售渠道，提振了企业发展信心，促进了工业经济发展。

（二）2019年省州认定企业技术中心补助

1. 项目名称：2019年省州认定企业技术中心补助

2.立项依据：《楚雄州人民政府关于促进经济持续健康发展26条措施的意见》（楚政发〔2019〕6号）第七条 “对新认定的企业技术中心，州级按照国家级100万元、省级50万元、州级10万元奖补”。

3.项目实施单位：楚雄州工业和信息化局。

4.项目基本概况：为深入实施创新驱动发展战略，进一步强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力，加快企业创新平台建设；根据州人民政府和省工信厅有关要求，开展省、州企业技术中心认定。

5.项目实施内容：按照《云南省工业和信息化厅关于开展2019年度省认定企业技术中心申报工作的通知》（技创[2019]65号）的相关要求，2019年楚雄州工信局推荐申请2019年度省级技术中心认定企业15户，云南金七制药有限公司、云南云冶中信塑木新型材料有限公司、楚雄滇中有色金属有限责任公司3户企业被省认定为省级企业技术中心；根据《楚雄州工业企业技术中心认定与评价办法（暂行）》，州工信局下发通知组织申报州认定企业技术中心，经企业自愿申报，县市主管部门推荐上报，专家评审，征求州发改委、州财政局、州科技局、州税务局意见、州工信局局务会议讨论，认定州级企业技术中心11户。

6.资金安排情况：2019年11月，州工信局根据上报资料审核情况，向州财政局上报预算，经州财政局审核汇总并报州人代会审议通过，在2020年的州级预算中安排了260万元资金作为省、州新认定企业技术中心补助。

7.项目实施计划：该项目为事后补助，当前有关申报材料的审核已进入财政审核最后阶段，审核公示结束无异议后，请示州人民政府同意后，计划2020年8月以前完成资金下达。

8.项目实施实效：通过该项目的实施，引导和支持企业增强技术创新能力，加快企业创新平台建设，实现企业高质量发展，提振了企业发展信心，促进了我州工业经济高质量发展。

（三）2019年生物医药企业绩效考核奖励

1.项目名称：2019年生物医药企业绩效考核奖励补助

2.立项依据：《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州天然药业目标责任考核奖励暂行办法等2个文件的通知》(楚政办通〔2010〕35号)

3.项目实施单位：楚雄州工业和信息化局

4.项目实施概况：根据“楚雄州医药企业发展业绩奖励暂行办法”有关规定，对实缴税金500万元以上、产品获得批文的企业进行绩效奖补。

5.项目实施内容： 2019年9月26日，我局发出“2019年度全州生物医药工业企业绩效考核奖励州级预算资金项目申报指南”，组织全州符合条件的生物医药工业企业申报，并于2019年10月20日完成申报。根据各县市审核推荐上报情况，经州工信局分管领导审核，2019年10月24日局务会研究审议，全州有4户生物医药工业企业实缴税金达900万元以上、有1户企业1个产品获得国家药监局再认证、1户企业5个品种获得省药监局保健食品备案，企业发展取得了新业绩，符合奖补条件。

6.资金安排情况：2019年11月，州工信局根据各县市审核推荐上报及州工信局局务会研究情况，向州财政局上报预算及相关证明材料，经州财政局审核汇总并报州人代会审议通过，在2020年的州级预算中安排了70.74万元资金作为生物医药企业绩效考核奖励补助。

7.项目实施计划：该项目为事后补助。当前有关申报材料的审核已进入财政审核最后阶段，审核公示结束无异议后，请示州人民政府同意后，计划2020年8月以前完成资金下达。

8.项目实施实效：通过该项目的实施，激励了我州生物医药工业企业发展壮大、多做贡献的积极性，提振了企业的发展信心，引导更多的企业积极开拓市场，加大生产、贡献税收，为全州工业经济稳增长贡献企业力量。

（四）、2019年州级财政节能专项资金

1.项目名称：2019年州级财政节能专项资金

2.立项依据：《楚雄州人民政府关于加强节能降耗与资源综合利用工作推进生态文明建设的实施意见》（楚政发〔2017〕27号）、《楚雄州州级财政工业领域节能降耗专项资金管理办法（试行）》

3.项目实施单位：楚雄州工业和信息化局

4.项目实施概况：2019年9月26日，我局发文组织全州符合条件的工业企业申报，并于2019年11月完成工业领域节能降耗专项资金预算项目申报。2019年全州完成能源审计项目7个、能源管理体系建设项目4个、自愿性清洁生产审核项目6个、云南省清洁生产合格企业创建项目3个、节能示范典型案例项目3个。

5.项目实施内容：企业能源审计通过州级节能主管部门验收的给予一次性奖补资金1.5万元；能源管理体系创建项目，通过州级节能主管部门评价的给予一次性奖补资金2万元，通过国家认监委批准的认证机构认证的给予一次性奖补资金3万元；自愿性清洁生产审核项目，通过州级节能主管部门验收的，给予一次性奖补资金1.5万元；节能技术改造、产品研发、推广应用以及产业化示范典型案例项目，在项目实施完毕并通过县市有关部门验收后，对单个项目给予不超过10万元的一次性补助。

6.资金安排情况：州工信局根据申报项目情况编制了2019年州级财政工业领域节能专项资金预算报告，经州财政局审核汇总并报州人代会审议通过，2020年州级预算中安排了51万元作为2019年州级财政节能专项资金。

7.项目实施计划：该项目为事后补助。州工信局计划于7月上旬组织对申报项目进行审核，审核结果公示无异议的，请示州人民政府同意后，计划2020年8月以前完成资金下达。

8.项目实施实效：通过该项目的实施，提高了工业领域能源利用效率和效益，进一步完善了工业企业能源计量、统计及管理体系，促进了工业领域节能降耗，提高了资金的使用效率。

（五）、2020年楚雄州电子政务外网基础网络租用及运行维护费

1.项目名称：2020年楚雄州电子政务外网基础网络租用及运行维护费

2.立项依据：楚雄彝族自治州人民政府会议纪要第36期十二届州人民政府第37次常务会议纪要

3.项目实施单位：楚雄州工业和信息化局

4.项目基本概况：随着楚雄州委、州政府大力深入推动无纸化办公工作，由我局牵头组织政府采购公开招标建设该系统，该系统主要用于全州电子政务外网及系统办公系统，实现无纸化办公。共租用光纤链路630条，光纤建设涉及全州州级、县市级主要党政部门和103个乡镇，实现省、州、县三级主干传输带宽1000M，县至乡镇政府带宽100M。目前全州1300多家单位和2.6万人员依托电子政务外网和电子政务协同办公系统实现公文交换、公文办理和公文管理、短信提醒。

5.项目实施内容：一是楚雄州电子政务外网基础网络传输服务；二是提供电子政务协同办公系统云平台及应用服务；三是做好网络和协同办公系统的运行维护和培训等工作。

6.资金安排情况：州工信局根据申报项目情况编制了2020年年初预算，经州财政局审核汇总并报州人代会审议通过，2020年州级预算中安排了143万元。

7.项目实施计划：该项目严格按照政府采购手续公开招标，现已按计划投入使用。

8.项目实施成效：该系统严格按照实施方案进行。上线后的系统得到了全州各级党政机关企事业单位广泛使用，充分发挥出楚雄州电子政务协同办公系统的功效，满足移动无纸化办公要求，显著提升移动办公平台的功能和接入能力，进一步加强系统使用安全性，确保协同办公系统高效、安全运行，提升行政办公效率，降低工作成本，满足移动办公需求，达到了预期效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

2.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，（不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

6.“三公”经费是指：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排351.43万元，其中： 30201 办公费:21.70万元; 30202 印刷费:3.50万元; 30207 邮电费:146.00万元; 30209 物业管理费:12.00万元; 30211 差旅费:12.50万元; 30213 维修（护）费:7.10万元; 30215 会议费:1.50万元; 30216 培训费:2.50万元; 30217 公务接待费:4.50万元; 30226 劳务费:12.50万元; 30227 委托业务费:1.80万元; 30228 工会经费:12.50万元; 30231 公务用车运行维护费:18.00万元; 3023901 公务交通补贴:66.06万元; 3023999 其他交通费用:6.61万元; 30299 其他商品和服务支出:22.66万元。

2020年机关运行经费安排351.43万元，与上年对比，增加了118.86万元，主要原因一是增加项目支出楚雄州电子政务外网基础网路租用及运行维护费143万元，因此邮电费较2019年增加了142.5万元；二是增加了扶贫、离退休老干部办公经费和党建经费，因此较2019年，办公经费和其他商品服务支出增加了6.17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

楚雄彝族自治州工业和信息化局                                          2020年 6 月 12日

监督索引号53230001830400111