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  • 公开目录:财政信息
  • 发布日期:2024年03月05日 08:29
  • 标题:楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年预算公开目录
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  • 发布机构:楚雄州工业和信息化局
楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年预算公开目录

监督索引号53230001747200000

 

第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策;拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施;拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。

2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业和信息化重大项目规划,负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流;指导行业质量管理工作。

6.组织制定工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调工作;

7.负责盐业行政管理;负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作,加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展;拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划并组织实施。

8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用;组织实施工业和信息化节能工作,依法淘汰落后产能;依法开展日常节能监察工作,查处违法用能行为;负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.指导中小企业、民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

10.负责全州信息产业行业管理;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。

11.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12.负责企业的减负治乱工作;指导全州工业和信息化人才队伍建设工作;负责全州工程技术职称申报、评审工作。

13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作,负责所属党组织的基层党建工作。

14.完成州委和州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置22个内设机构,分别是:

1.办公室。负责机关日常工作,制定机关工作制度;负责机关文电、机要、保密、档案、会务、接待、安全保卫、政务公开等工作;组织办理人大代表建议和政协提案;负责机关办公设备配备、公务用车管理;负责机关财务、资产管理、后勤服务等工作;指导并监管所属单位财务和资产管理工作。

2.政策法规科。负责机关规范性文件的合法性审核及依法行政工作;组织起草工业和信息化规范性文件、政府规章草案及综合性政策文件;提出优化产业结构政策建议,组织制定产业政策;拟订产业发展指导目录的实施意见和有关行业准入条件并组织实施;依法淘汰落后产能;负责机关普法工作和单位公布的行政审批事项,承担有关行政复议、行政应诉工作;负责落实法律顾问工作;统筹工业和信息化放管服工作。

3.综合研究室。组织研究新型工业化和信息化的战略性问题,提出发展的对策措施;组织起草工业和信息化综合性文件;综合分析工业经济和信息化发展的重大问题,提出全局性工作思路和有关建议;负责工业经济信息收集整理、分析研究;负责工业和信息化领域全面深化改革有关工作;负责政务信息、对外宣传、新闻发布等工作。

4.发展规划科。研究提出工业和信息化中长期发展规划和投资政策建议;拟订工业投资及工业重大建设项目规划,促进工业结构优化调整和产业升级,推动新兴产业发展;承担有关项目投资管理工作;负责州级财政扶持资金项目的申报,提出项目专项资金的安排意见;推进工业体制改革和管理创新。

5.经济运行科。提出工业和信息化年度发展目标建议,监测分析工业、信息化运行态势,分析行业形势,发布有关信息;拟订经济运行调控方案,提出政策建议并组织实施;协调解决行业运行发展中的有关问题;指导企业扭亏增盈和市场开拓工作;负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输;监测分析工业物流企业运行态势,指导和推进工业物流企业发展。

6.效能督查室。建立和完善综合绩效评价体系,对目标执行情况实施绩效监督,负责工业和信息化工作综合绩效考评;负责重点工作督查督办;负责机关精神文明建设工作。

7.原材料工业科。负责钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材等行业管理;承担原材料工业发展运行监测分析,研究原材料市场动向,协调原材料行业发展中的重大问题,促进原材料工业结构调整优化,提出行业发展报告和建议,编制专项发展规划,拟订原材料工业经济技术政策;承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;贯彻执行国家发展新型墙体材料的政策法规,推进新型墙体材料的推广与应用;贯彻国家推广散装水泥的政策措施,促进建材资源综合利用,推进新型建材及制品的开发和推广应用。

8.装备工业科。负责通用机械、专用设备、电子信息设备及产品、汽车等行业管理;提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施;依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;承担装备工业发展监测分析,编制专项发展规划,提出行业发展报告和建议;拟订汽车更新政策和行业规划,负责报废汽车回收监督管理;贯彻落实国家、省军民融合发展战略,推动军民融合发展。

9.消费品工业科。负责卷烟及配套、轻工、纺织、家电等行业管理;承担消费品工业发展监测分析,提出行业发展报告和建议,拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施;推进行业科技攻关和成果应用推广,组织实施轻纺工业行业重大专项。

10.食品药品工业科。负责食品、药品制造行业管理;承担行业发展监测分析,提出行业发展报告和建议,拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施;指导生物医药工业生产布局;推进生物制药科技攻关和成果应用推广,协调组织实施行业重大专项;参与拟订全州生物医药产业发展规划和政策措施并配合实施;协助中药材生产扶持项目管理和中药材基地建设、彝族医药研究、彝药品牌打造工作;联络医药产业专家组,指导州医药行业协会工作。

11.党委办公室。负责党委日常工作;承担党委意识形态领导小组办公室工作和机关党总支日常工作;负责党委文电、机要、保密、档案、会务、党务公开等工作。

12.石化产业科。负责全州石化工业的行业管理工作,贯彻执行国家、省、州有关石化产业的产业政策,拟订全州石化工业的政策措施和行业规划并组织实施;负责全州石化工业及其企业的技术进步、新产品开发、新技术推广应用等工作;承担涉及的中缅油气管道及炼化基地建设项目协调服务工作;承担州石化产业项目推进协调服务工作领导小组办公室的日常工作。

13.工业园区科。负责工业园区开发建设的综合协调工作;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设和科学布局;指导重点工业园区管理,促进产业聚集、企业集群发展;指导工业园区基础设施建设和产业招商工作;承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议;协调解决工业园区发展中的重大问题。

14.技术创新科。指导企业技术改造、技术创新和产品质量管理工作,编制企业技术改造、技术创新规划和新产品开发计划;组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进、消化、吸收;推进高新技术产业发展,促进先进适用技术的推广和应用,推动产业升级、工业化和信息化融合;负责企业技术创新体系建设,指导和评价企业技术中心,负责有关新产品、新技术鉴定工作;指导企业质量管理工作;推动企业技术创新和产学研相结合;培育工业品牌,实施企业知识产权战略。

15.节能与资源综合利用科。拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划,拟订工业和信息化的能源节约、清洁生产、绿色制造的政策措施和年度计划,配合相关部门做好行业环境保护;提出行业专项节能项目和资金计划;拟订工业、信息化、资源综合利用、清洁生产和绿色制造促进政策并组织实施;组织实施行业重点节能、资源综合利用示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责行业节能、资源综合利用宣传培训。

16.应急与节能监察支队。负责协调工业应急物资的生产、收储,提出动用储备物资的建议,承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;指导工业和信息化行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作;负责民爆行业管理和产业安全执法,承担信访、维稳工作、负责州武器装备生产周边安全保密领导小组办公室工作职责;负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策法规,配合节能行政主管部门制定节能监察计划、制度等;负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况进行监督检查,依法组织对全州用能单位实施日常节能监察和能源审计;负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理;负责对违反有关节能的法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚;负责受理违法使用能源行为的举报投诉。

17.中小企业及服务体系科。指导中小企业、民营经济发展,监测分析运行发展态势,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施;指导企业融资和中小、民营企业上市培育工作;促进中小企业专业化生产和对外交流合作,指导中小企业结构优化和产业升级,推动中小(民营)企业贷款融资工作;负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推进体系建设;指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设;协调处理民营经济经营者投诉,维护中小企业和民营经济经营者合法权益;组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作;承担州加快发展民营经济工作领导小组办公室、州中小企业上市融资领导小组办公室的日常工作;指导州中小企业综合服务中心的工作。

18.信息化与信息产业科。负责全州信息产业行业管理;协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用;推进信息技术推广应用促进信息化与工业化的融合;指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展;协调促进电信、广播电视、计算机网络融合;承担州工业和信息化局门户网站的管理工作;负责信息化应急协调、机关网络信息建设和管理。

19.无线电管理科。负责全州无线电频率资源规划、分配和管理;受理设置无线电台站(网)的申请,审核无线电台站(网)的组网方案,审查无线电台站(网)的建设布局和台站址;指配无线电台站的频率和呼号,核发无线电台执照;承办无线电发射设备的研究、生产、进口、销售、使用的技术审查;负责无线电频率台站数据库存档和档案资料管理;负责无线电应急处置工作,协调处理军地间无线电管理有关事宜;负责涉外无线电管理工作;指导县级无线电管理机构和设台单位的无线电管理工作,提供无线电管理业务咨询;负责无线电管理行政执法和监督检查;承办无线电管理行政复议和行政应诉工作;依法组织实施无线电管制;依法收缴无线电频率资源占用费;协调处理无线电干扰事宜;指导设台单位和个人的无线电通信保密工作,开展无线电管理业务和技术人员培训工作;配合开展无线电安保和维稳工作。

20.对外经济合作科。制定和实施工业经济发展走出去战略,编制对外合作规划,统筹有关重点产业招商,协调制定落实相关优惠政策,协调解决工业企业对外合作中遇到的问题;承担工业和信息化对外经济交流与合作、招商引资、技术引进有关事宜的综合协调工作;指导和推动工业企业开展国际化经营和海外投资,协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题;负责央企省企民企入楚协调服务工作。

21.企业党建科。负责指导所属党组织党建工作;负责基层党组织班子建设、党员教育管理、党员和组织信息管理、党内统计、党费管理、党务信息等工作。

22.组织人事科。负责机关和所属党组织党风廉政建设工作;负责机关单位组织人事工作;指导工业、信息化人才队伍建设;负责全州工程技术职称申报、评审工作。

所属单位1个,为楚雄州无线电监测中心(该单位非独立核算、未独立批复预算)。

(三)重点工作概述

1.稳字当头抓运行。全面贯彻落实落细国家、省州出台的一揽子稳增长政策措施,抓实工业领域系列三年行动计划,细化分解目标任务,压紧压实主体责任。一是要做足字的功夫。要把保工业平稳运行作为稳经济大盘的一项基础性工作来抓,稳字当头抓好运行调度。要加强对工业发展形势的研判分析,及时及早采取措施消除可能引起工业波动的因素,坚决防止工业运行出现大幅波动。二是抓好达规培育。摸清工业底数,摸清市场主体发展情况,掌握有升规潜力的工业企业名单,及时完善达规企业培育库,积极宣传达规奖励政策,动员符合条件的升规达限。要紧盯新投产项目、新能源领域,做到当年投产当年纳规统计;要结合产业链延伸、一二三产业融合,催生一批规模以上工业企业,快速形成新的支撑。三是要引导企业提高用电产出效益。针对2023年全州规上工业用电量平均保持20%以上的增长,但全州规上工业增加值增速却不升反降这一不合常理的现象,各县市要运用电力负荷管理等手段,引导和促使企业提高电力的产出效益。特别是2023年度电产值和度电增加值远远低于全州平均水平的永仁县、武定县、禄丰市,更要下大力气,采取措施,推进企业节能降耗,努力提高度电产出效益;在下一步的电力负荷管控中,要坚持优电优用的原则,优先保证度电产值和度电增加值较高、能耗较低的企业用电需求,将有限电力优先保障高效益高附加值行业,推动绿色低碳发展,发挥绿色电力的经济价值和环境价值。四是突出抓好四个一批。抓好在建、续建项目的推进工作,争取早日建成投产,实现提质增效一批;对停产、半停产企业,要摸清情况、分门别类、因地制宜,实现盘活复产一批;对已经签约落地的在建项目,协调好用地、供水、供电等各方面的要素保障,早建成、早投产,实现落地投产一批;结合资源优势,谋划布局一批好项目,为工业发展动能的接续转换创造条件。五是要力保实现一季度开门红。各县市要紧盯一季度开门红的目标,利用全省取消电力负荷管控的窗口期,积极指导动员辖区内新建成和即将建成的企业尽快投产,生产正常的企业尽量满负荷生产,停产半停产的企业尽快恢复生产,有检修计划的企业在安全生产许可的情况下延后检修正常生产,积极动员企业春节期间持续生产,为一季度开门红做出应有的贡献。

2.项目为王增投资。一是抓实专班服务。要积极抓好州硅、钛、钒钛重点产业专班和局铜、装备制造、新能源电池、生物医药、绿色食品、绿色化工、信息产业等重点产业专班服务,落实局领导履行包保县市和分管领域的双重职责,督导各县市、高新区按照能源以外工业投资目标任务数1.5倍的要求,动态谋划包装一批2024年全年能源以外工业支撑项目,州、县联动,加快推进项目建设。二是抓实重大项目建设。绿色硅产业。重点推进隆基10亿元技改项目建设,争取实现满负荷运行并实现部分新增产能;宇泽20GW拉棒项目确保331日实现点火、520日实现投产,22GW切片项目下半年启动建设;加快推动20GW硅棒20GW切片项目,争取年内动工。绿色钛产业。重点推进龙佰20万吨氯化法钛白粉、3万吨转子级海绵钛一期达产,加快推动武定国钛16万吨高钛渣、东锆二期2万吨电熔氧化锆、中州碳素50万吨煅后石油焦项目建设,争取年内建成投产。绿色铜产业。重点推进滇中有色再生铜资源循环利用项目,积极发展铜基新材料产业链。绿色钒钛钢铁产业。重点推进钒钛金属生态产业园一期项目,争取7月底建成投产。先进装备制造产业。重点推进远景能源风电装备产业集群、运达一体化零碳智慧风电整机装配、姚安致信博衍2GWh电芯制造项目。三是抓好向上资金争取。各项资金申报已经开始,要积极加强沟通衔接,按程序组织申报,积极争取中央和省级制造业高质量发展、中小企业发展、先进制造业集群等专项资金支持。四是抓好投资项目入库入统。要从项目划、项目备案开始,加强能源以外工业投资和制造业投资项目行业代码识别、跟踪,加强与统计部门的信息交流和协调配合,定期沟通投资数据和在库项目情况,协助统计部门和项目建设单位做好项目入统工作,确保应统尽统。

3.延链补链强集群。一是抓好新型工业化产业示范基地建设。禄丰水电硅材加工一体化、楚雄光伏及半导体材料两个示范基地在2022年发展质量评价中被评为3星级,楚雄、禄丰要有危机感,加强示范基地的产业发展、技术改造、经营主体培育、两化融合、公共服务平台建设,不断提升发展质量。二是加强先进制造业集群培育。要加强楚雄高新区生物医药产业、禄丰水电硅材加工一体化、禄丰装备制造(数控机床)3个省级新型工业化产业示范基地培育和支持力度,进一步提升规模效益、夯实产业基础、加快企业培育、加强技术创新、强化公共服务,争创省级先进制造业集群。三是统筹重点产业集群发展。绿色硅产业。向上游延伸配套建设年产20万吨多晶硅项目,向下游延伸发展电池片、电池组件;延伸发展逆变器、金刚线、石英坩埚、光伏银浆、光伏支架等配套产业;大力发展高纯磷、高纯铟、高纯镓、ITO靶材等半导体材料及硅材料生产等辅助产业;抢抓光伏新技术带来的新机遇,积极引进异质结、钙钛矿等新技术,发展新一代光伏叠层电池产业。绿色钛产业。利用占全国23%的海绵钛产能优势,加快与宝武特冶合作,延伸产业链,重点引进发展钛合金、钛材,做大军工材料市场。利用海绵钛价格进入每吨4万元的拐点,加速发展民用产品,打开钛金属广泛应用空间。绿色钒钛钢铁产业。规划年产2.5万吨清洁钒、1万吨钒氮合金、钒液流储能电池等钒精深加工应用项目;加快谋划优质线棒材精深加工基地、装配式钢结构制作加工中心、装备再制造等钢铁下游深加工及应用项目。绿色铜产业。支持滇中有色再生铜循环利用基地建设,建成5万吨铜资源回收利用、20万吨阴极铜项目,为下游高端精密铜材、铜线材、铜杆、高导新材料等铜精深加工应用企业创造条件。先进装备制造产业。依托绿色能源优势和新能源装机规模,大力发展电力装备、新能源电池和新型储能;依托锦润数控等链主企业,打造智能数控机床全产业链,发展钣金、数控系统、电气系统、功能部件等上下游产业;依托大姚祥华等行业龙头,做大汽车及零部件产业集群,加快汽车零部件制造向南亚东南亚辐射、拓展进程。

4.规范建设打基础。一是发挥省级以上开发区龙头引领作用。楚雄高新区和禄丰产业园区要聚焦主导产业,服务好重点产业和重点项目建设,武定和牟定产业园区要确保园区经济止跌回升并全力追赶。二是特色发展多点支撑。南华、大姚、姚安、元谋、永仁、双柏6县州级产业集聚区申报由于省级层面政策原因导致申报认定工作停滞,在继续做好申报的同时,要突出各县特色,推动好绿色食品产业和绿色能源产业发展。三是加大投入,完善配套建设。要提前谋划包装项目,加强与发改、财政部门对接,做好园区基础设施专项债的申报工作,积极争取省级专项补助资金支持园区建设;对争取到的项目和资金要进一步压实建设主体责任,加快项目施工进度,支撑好其配套的工业项目的发展。四是持续推动园区绿色发展。禄丰、武定和牟定园区管委会要加强绿美园区的申报工作,并确保完成省州工作目标任务,其余6县也要把绿美和低碳的思想融入园区建设中来。五是持续抓好园区生态环保、安全生产和消防工作。涉及污水处理厂环保整改的禄丰市和南华县要认真抓好整改,完成整改后要及时做好验收销号工作;持续抓好园区安全和消防工作,认真履行园区安全生产和消防属地管理职责。六是加快推进化工园区规范化建设。按照《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》加快勤丰化工园区和云甸化工园区规范化建设;禄丰市要根据省现场复核考评专家意见加大整改力度;楚雄高新区要提前准备,做好今年复核考评迎检工作,全面有序推进规范化建设。

5.专精特新育主体。一是加大专精特新优质中小企业培育力度。力争培育新增专精特新优质中小企业40户以上,专精特新小巨人企业达6户、专精特新中小企业达80户、创新型中小企业达130户。楚雄市、禄丰市要进一步培育神威、裕丰、盘龙云海、天宝动物营养、云南钛业等企业申报国家级专精特新小巨人企业;总数较少的永仁、南华等县市,要加强优质中小企业政策的宣传贯彻落实,尽快提升入库数量,力争保持我州专精特新优质中小企业总数排名全省前3位。二是大力推进企业上市挂牌。落实好企业上市倍增三年行动计划,做好金种子企业专班服务,力争云南国钛、宇泽半导体完成上市辅导备案,天宝动物营养公司在北交所上市取得积极进展,推进20户以上企业股改到省股权交易中心挂牌,在省股权交易中心挂牌企业数量保持在全省前3位。三是加强政银企协作。落实好优质中小企业贷款贴息、小微企业融资担保降费补助等优惠政策,以数字化赋能提升金融服务,进一步促进金融机构扩大对中小微企业放贷规模。

6.绿色低碳促转型。一是加速节能环保技术在生产、生活、生态的重点领域应用,以节能环保领军企业为主体、骨干企业为重点、中小企业为补充,第三方中介机构为纽带,发挥市场资源配置、政府扶持引导和行业协调联动作用,积极支持鑫联环保在牟定的项目建设。二是延伸特色优势产业链,在绿色硅、钒钛、铜、钢铁、化工、建材等产业上下游链条上下功夫,提升资源再利用效率。三是加快产业结构绿色转型。大力实施传统制造业绿色化改造及示范推广、资源循环利用绿色发展示范应用、绿色制造技术创新及产业化示范应用、绿色制造体系构建等重点工程,推动构建绿色制造体系。四是深化资源综合利用,突出抓好省级工业园区循环化改造,加快远景能源零碳园区建设,逐步实现园区土地集约利用、能源梯级利用、废物交换利用、废水循环利用,推进尾矿、磷石膏、冶炼渣等大宗固体废物综合利用。加强重点行业领域清洁生产,从源头和全过程控制污染物产生和排放,降低资源消耗。

7.数智赋能增动力。一是充分发挥各类信息系统的优势,对信息化综合应用平台进行改造完善和提升,打造集多媒体指挥调度、多手段融合通信、大数据综合分析、行业态势实时呈现的实战化调度中心和智慧化办公应用平台。二是推进5G、千兆光网规模部署协同发展,力争新增5G基站1000站以上。按期完成第九批电信普遍服务行政村4G基站50个建设项目,组织申报2025年度电信普遍服务项目,持续优化和提升乡村地区移动通信和光纤网络覆盖。督促运营商开发新业务新服务,丰富网络服务内容,促进信息传输消费,力争电信业务总量实现增速达到15%。三是以工业互联网创新应用为着力点,打造工业互联网应用展示中心,工业互联网试点示范项目累计超过9个。积极申报中小企业数字化转型示范城市,持续抓好5G融合应用扬帆行动计划,加快5G创新应用场景建设。组织申报教育、工业、能源、医疗等领域的5G创新试点示范,5G融合应用标杆示范项目累计超过3个。

8.加强党建提效能。加强党对工业和信息化工作的全面领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步提高政治站位,扛牢压实管党治党政治责任,全面贯彻习近平总书记的重要指示批示和党中央重大决策部署,持续推进清廉楚雄建设十大行动,以实的作风、严的举措,确保党中央、国务院重大决策部署,省委、省政府工作要求和州委、州政府的具体安排在州工业和信息化系统得到全面落实。加强工信干部队伍建设,深入践行作风革命、效能革命,牢固树立十种鲜明导向,坚定当好执行者、行动派、实干家,依靠顽强斗争和过硬本领打开新局面、创造新业绩。全面加强党的建设,以高质量党建引领高质量发展,坚持全面从严治党,锲而不舍落实中央八项规定精神,坚决纠治形式主义、官僚主义,以严的基调、实的作风、廉的操守推动各项工作。加强工业经济宣传和舆论引导,充分发挥主流媒体和各类新媒体平台作用,解读宣传好政策,做好权威发布,回应群众关切,讲好工信故事,积极营造大抓产业、主攻工业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制40人,事业编制7人。在职实有67人,其中:财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人,其中:离休1人,退休96人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入54090414.08元,其中:一般公共预算54090414.08元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少17649274.2元,主要原因:一是2024年在职职工比上年减少5人,工资津贴及保险住房公积金等预算比上年减少;二是财政逐年压缩公用经费,公用经费预算较上年减少三是企业上市奖励资金上年预算为13100000元,本年预算安排2200000元,减少10900000元;四是上年安排2020年、2021年上台阶奖励资金3700000元,本年无此项资金安排;五是上年楚雄州楚金云平台运行维护费预算安排1355000元,本年无此项资金安排;六是州级财政节能专项资金上年预算安排1150000元,本年预算安排500000元,减少650000元;七是本年安排了2022年度规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业企业培育奖励专项资金600000元,上年未安排此项目资金;八是本年安排了楚雄州中小企业公共服务平台建设维护项目718000元,上年未安排此项目资金。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入54090414.08元,其中:本年收入54090414.08元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款54090414.08元(本级财力54090414.08元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少54090414.08元,主要原因:一是2024年在职职工比上年减少5人,工资津贴及保险住房公积金等预算比上年减少;二是财政逐年压缩公用经费,公用经费预算较上年减少三是企业上市奖励资金上年预算为13100000元,本年预算安排2200000元,减少10900000元;四是上年安排2020年、2021年上台阶奖励资金3700000元,本年无此项资金安排;五是上年楚雄州楚金云平台运行维护费预算安排1355000元,本年无此项资金安排;六是州级财政节能专项资金上年预算安排1150000元,本年预算安排500000元,减少650000元;七是本年安排了2022年度规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业企业培育奖励专项资金600000元,上年未安排此项目资金;八是本年安排了楚雄州中小企业公共服务平台建设维护项目718000元,上年未安排此项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出54090414.08元。财政拨款安排支出54090414.08元,其中:基本支出17822614.08元,与上年对比减少2129274.2元,主要原因:一是2024年在职职工比上年减少5人,工资津贴及保险住房公积金等支出比上年减少;二是财政逐年压缩公用经费,公用经费较上年减少三是上年我单位购买应急保障车辆一辆,预算金额250000元,本年无此项资金安排;项目支出36267800元,与上年对比减少15520000元,主要原因:一是企业上市奖励资金上年预算为13100000元,本年预算安排2200000元,减少10900000元;二是上年安排2020年、2021年上台阶奖励资金3700000元,本年无此项资金安排;三是上年楚雄州楚金云平台运行维护费预算安排1355000元,本年无此项资金安排;四是州级财政节能专项资金上年预算安排1150000元,本年预算安排500000元,减少650000元;五是本年安排了2022年度规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业企业培育奖励专项资金600000元,上年未安排此项目资金;六是本年安排了楚雄州中小企业公共服务平台建设维护项目718000元,上年未安排此项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080501行政单位离退休:2302177.6元,主要用于支付离退休人员离休费及养老金;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1349208.96元,主要用于支付职工养老保险缴费;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:349083.04元,主要用于退休人员职业年金支出;

2080801死亡抚恤28177.56元,主要用于退休干部职工遗属困难生活补助支出。

2101101行政单位医疗:410044.15元,主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗:35404.54元,主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:524868.42元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出:42380元,主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2150501行政运行:11703228.69元,主要用于在职人员工资福利支出;为保证单位正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费、物业管理费、工会经费等。

2150502一般行政管理事务:4955800元,主要用于工业信息化发展运行维护支出。

2150517产业发展:31300000元,主要用于支持产业发展对企业的补助支出。

2210201住房公积金:1090041.12元。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

30101基本工资:3288960元,30102津贴补贴:3509460元,30103奖金:2815909元,30107绩效工资:388547元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1349208.96元,30109机关事业单位职业年金缴费支出:349083.04元,30110职工基本医疗保险缴费:445448.69元,30111公务员医疗补助缴费:524868.42元,30112其他社会保障缴费:94387.37元,30113住房公积金:1090041.12元,30199其他工资福利支出:27000元,30201办公费:200821元,30205水费:33000元,30206电费:20500元,30207邮电费:1459800元,30209物业管理费:50000元,30211差旅费:422300元,30213维修(护)费:1818800元,30215会议费:119500元,30216培训费:77400元,30217公务接待费:66000元,30226劳务费:151400元,30227委托业务费:457000元,30228工会经费:131014.32元,30229福利费:33450元,30231公务用车运行维护费:180000元,30239其他交通费用:654060元,30299其他商品和服务支出:132400元,30301离休费:162318元,30302退休费:2067459.6元,30305生活补助:56977.56元,30399其他对个人和家庭的补助:250000元,31002办公设备购置:5300元,31003专用设备购置:80000元,31007信息网络及软件购置更新:278000元,39999其他支出:31300000元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额31300000元。按支出功能分类为:2150517产业发展:31300000元。具体项目为:20224季度、20231-3季度规模以上工业企业培育奖励专项资金12600000元;企业上市奖励专项资金2200000元;2023年省、州认定企业技术中心奖补1900000元,2022年生物医药企业绩效考核奖励(以奖代补)1500000元,2022年州级财政节能专项资金(工业领域节能降耗专项资金)500000元,单晶硅产业发展资金12000000元,2022年度规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业企业培育奖励专项资金600000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额2718700元,其中:政府采购货物预算323300元、政府采购服务预算2395400元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计246000元,较上年减少269000元,下降52.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费预算无变化的原因是,我部门两年均未安排因公出国(境)支出。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年公务接待费预算为66000元,较上年减少19000元,下降22.35%,国内公务接待批次为95次,共计接待900人次。

减少的原因主要是我单位2024年厉行节约减少公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为180000元,较上年减少250000元,下降58.14%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少250000元,下降100.00%;公务用车运行维护费180000元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是2023年我单位一辆应急保障车辆使用年限已达12年,车辆老化陈旧、维修次数频繁、维修费用和油耗较高,申请报废后重新申请购买应急保障车一辆。2024年我单位无公务用车购置支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2024年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。2024年我局预算重点领域财政项目绩效目标具体如下:

(一)对企业的政策性补助资金

项目名称:对企业的政策性补助资金31300000元(20224季度、20231-3季度规模以上工业企业培育奖励专项资金12600000元;企业上市奖励专项资金2200000元;2023年省、州认定企业技术中心奖补1900000元,2022年生物医药企业绩效考核奖励(以奖代补)1500000元,2022年州级财政节能专项资金(工业领域节能降耗专项资金)500000元,单晶硅产业发展资金12000000元,2022年度规模以上互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业企业培育奖励专项资金600000元。)

项目实施绩效目标:通过该项目的实施,鼓励企业做大做强,增强企业实力,提升竞争力,做大工业经济总量,促进工业经济增长。支持企业扩大销售,为企业增产、扩产创造条件。促进企业产品销售,开拓市场,实现更好的发展,进而推动全州工业经济增长。增强企业技术创新能力,为推动全州工业经济高质量发展,实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。激励生物医药工业企业加大研发创新、产品营销、品牌打造、技术改造、项目建设等,切实提高企业竞争力,是实现企业、产业转型升级发展,推动我州生物医药工业实现高质量发展,为打造生物医药聚集区提供重要支撑的有效举措。进一步加强节能降耗及资源综合利用工作,发挥节能降耗及资源综合利用工作的重要支撑和抓手作用,促进产业结构转型升级,推动党中央、国务院和省委、省政府关于努力成为生态文明建设排头兵重大决策部署取得实效。    (二)运行维护费专项资金

项目名称:运行维护费专项资金3715800元(2024年电子政务外网、协同办公系统运行维护费用2897800元;2024年电子政务视频会议系统运行维护费100000元;楚雄州中小企业公共服务平台建设维护项目718000元)。

项目实施绩效目标:1.接入使用电子政务外网和协同办公系统单位≥1300家;2.电子政务外网和协同办公系统稳定安全运行,电子政务外网年通畅率≥95%3.协同办公系统正常运转率≥95%4.协同办公系统使用人员大于6000人以上;协同办公系统平台正常运行率在95%以上;服务对象满意度在90%以上。5.楚雄州电子政务协同办公系统平台三级等保测评、密码应用安全性测评通过;楚雄州电子政务协同办公系统平台安全性提升;楚雄州中小企业公共服务平台运行稳定,有力的推进平台为广大中小企业提供优质服务,间接的提高广大中小企业的竞争力,更好保障全州民营经济增速较快增长。

(三)专项业务经费

项目名称:专项业务经费790000元(2024年工业和信息化发展专项业务经费369000元;云南德胜钢铁公司升级技改等州级重点工业项目推进专班经费163300元;2024年化工生产企业安全监管经费40000元;党建工作经费67700元;工业奖补项目资金监管经费150000元)。

项目实施绩效目标:全面完成省州政府下达的目标任务,开展好工业和信息化发展工作、德钢技改等州级重点工业项目平稳推进、(危险化学品)生产企业安全监管,排查治理安全隐患、落实好党员教育培训、做好工业奖补项目资金监管。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

9.产业发展:反映工业和信息化产业发展的支出。

10.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排6007445.32元,其中:30201办公费:200821.00元,30205水费:33000元,30206电费:20500元,30207邮电费:1459800元,30209物业管理费:50000元,30211差旅费:422300元,30213维修(护)费:1818800元,30215会议费:119500元,30216培训费:77400元,30217公务接待费:66000元,30226劳务费:151400元,30227委托业务费:457000元,30228工会经费:131014.32元,30229福利费:33450元,30231公务用车运行维护费:180000元,30239其他交通费用:654060元,30299其他商品和服务支出:132400元。

与上年对比减少了1358300元,主要原因是2023年安排了楚雄州楚金云平台运行维护费,2024年无此项资金安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,楚雄州工业和信息化局资产总额20065658.52元,其中,流动资产1178856.08元,固定资产15607003.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3279799.16元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1437927.09元,其中固定资产减少416831.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值378611元;报废报损资产330项,账面原值1943455.6元,实现资产处置收入7252元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

 

楚雄彝族自治州工业和信息化局

2024229

监督索引号53230001747200111