- 索引号：115323005688038933-/2021-0924001
- 公开目录：财政信息
- 发布日期：2021年09月24日 10:47
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- 发布机构：楚雄州工业和信息化局
标题：楚雄彝族自治州工业和信息化局2020年度部门决算
楚雄彝族自治州工业和信息化局2020年度部门决算
监督索引号53230001830401000
楚雄彝族自治州工业和信息化局2020年度部门决算
目录
第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。
2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。
4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。
6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。
7.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。
8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。
9.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
10.负责全州信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。
11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12.负责企业的减负治乱工作；指导全州工业和信息化人才队伍建设工作；负责全州工程技术职称申报、评审工作。
13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作，负责所属党组织的基层党建工作。
14.完成州委和州政府交办的其他任务。
15.有关职责分工
（1）与州发展改革委、州生态环境局在节能减排方面的职责分工。
①州工业和信息化局负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
②州发展改革委负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作。
③州生态环境局负责污染减排工作。
（2）与州发展改革委、州商务局在现代物流发展方面的职责分工。
①州工业和信息化局负责指导和推进工业物流企业发展。
②州发展改革委负责编制和组织实施现代物流发展规划、战略、政策。
③州商务局负责指导和推进商业物流企业发展。
（3）与州市场监管局在盐业监管方面的职责分工。
①州工业和信息化局承担盐业行政管理工作，在开展盐业行政管理工作时可使用楚雄彝族自治州盐务管理局的名义和印章。
②州市场监管局承担食盐质量安全监管职能。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复工复产稳增长的严峻挑战，全州工信系统展现了工信铁军的政治担当，主要抓了以下工作：
——加强党对工信工作的全面领导。认真贯彻落实中央、省、州党委、政府的决策部署，切实加强对工信工作的全面领导，扛牢压实管党治党政治责任，统筹推进新冠肺炎疫情防控和工业和信息化发展，认真履行疫情防控和复工复产职责，按照“六稳”、“六保”要求，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，把目标任务细化为114项工作指标，推动各项工作落实落细。不断完善“6+2”考核制度，坚持正确选人用人导向，创先争优蔚然成风，有力推动工业和信息化工作高质量发展。
——抗击疫情帮助企业复工复产。扛牢疫情防控和复工复产政治责任，物资保障小分队两赴德宏紧急采购33万只口罩，缓解疫情防控初期口罩极度紧缺问题。帮助6户企业快速建成医用口罩、酒精、消毒液、熔喷布等防疫物资生产线，填补了产业空白；成立6个工作组深入10县市开展“三进企业”服务活动，为158户企业兑现政策104件，全州受疫情影响的343户规上企业全部复工复产。 积极争取抗疫特别国债项目20个,申请抗疫特别国债36.74亿元，27户企业纳入云南省疫情防控物资重点保供企业名单。州工信局被省委省政府表彰为“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。
——抓运行确保工业经济平稳增长。加强对重点行业、重点企业、重点县市的运行调度，全年新增规上工业企业34户，规上工业增加值增长7.2%，高于全省4.8个百分点，高于全国4.4个百分点。增速居全省第五位，滇中四州市第一位。规上非烟工业增加值增速9.4%，高于烟草制品业9.3个百分点，占全州工业的比重比上一年增长1个百分点。硅、钛、铜产业均保持较快增长势头，实现工业产值比上年分别增长77.2%、39.4%和14.4%。全州10县市有9个县实现工业增长，其中，禄丰、元谋两个县的增速达到20%以上，双柏、牟定、南华、武定4 个县的增速在10%以上。
——抓项目稳工业投资。2020年重点监测的工业投资支撑项目191个，总投资276.61亿元，年度计划完成投资145.84亿元；全州有11个项目列入省100项重大复工项目。组织实施工业转型升级项目63个、重点技术创新项目12个、智能制造试点示范项目7个。加强企业技术创新能力建设，新增省级企业技术中心4个，州级企业技术中心 11个。争取2100万元资金支持重点工业项目建设。工业投资自7月实现扭负为正后保持持续增长态势。全州非能源工业投资增长21.7%，高于全省平均增速11.8个百分点，居滇中四州市第二名，全省第七位。
——优化提升推进园区攻坚。调整工业园区布局，按照省委、省政府园区优化方案的“六个一”要求，指导禄丰、武定工业园区完成园区规划申报工作。争取专项债券项目5个，抗疫特别国债项目1个，融资4.8亿元用于园区基础设施建设。工业园区污染集中治理设施建设稳步推进，楚雄、禄丰、武定、大姚、元谋工业园区污染集中治理项目通过州级验收，5户城镇人口密集区危化品生产企业搬迁工作全面完成，园区项目承载条件进一步改善。
——抓服务推进民营经济发展。进一步加强中小企业服务体系建设，建成了州中小企业综合服务平台、信息化服务平台、教育培训平台、上市咨询服务平台，形成了一中心四平台、综合性和专业性相结合的企业服务体系。以股改为抓手加强上市企业培育，拓宽直接融资渠道。大姚祥华获得州绿色产业基金1000万元股权投资，嘉缘花木由“新三板”进入精选层，森美达进入省上市后备企业名单。加强中小企业培育，新增省级成长型企业20户、国家级专精特新“小巨人”企业2户。民营经济增加值同比增长4.9%，增速排名全省第三。
——抓信息化建设深化两化融合。完成85个行政村电信普遍服务4G基站建设。5G建设步伐加快，近15万用户开通5G业务。建成可承载2500多万个设备同时在线的窄带物联网。积极推动信息消费，电信业务总量增长34.06%。实施省工业互联网试点示范项目2个，推进工业企业“三化”改造。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、楚雄彝族自治工业和信息化局
2、楚雄彝族自治州无线电监测中心（未独立核算）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制6人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员98人。其中：离休1人，退休97人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年度收入合计6,237.29万元。其中：财政拨款收入6,237.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，较2019年的2724.26万元，增加3513.03万元，增加128.95%。增加的主要原因是2020年新增中央下达电信普遍服务试点补助资金3622.74万元。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年度支出合计6,240.08万元。其中：基本支出1,784.93万元，占总支出的28.60%；项目支出4,455.15万元，占总支出的71.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,较2019年的2735.96万元，增加3504.12万元，增加128.08%。增加的主要原因是2020年新增中央下达电信普遍服务试点补助资金3622.74万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,784.93万元。与上年对比，较2019年的1860.73万元,减少75.8万元，减少4.07%。主要原因是我局严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，以及财政压缩公用经费支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,584.51万元，占基本支出的88.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.42万元，占基本支出的11.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,455.15万元。与上年对比，较2019年的875.23万元，增加3579.92万元，增加409.03%，增加的主要原因是2020年新增中央下达电信普遍服务试点补助资金3622.74万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,237.29万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比，较2019年的2724.26万元，增加3513.03万元，增加128.95%，增加的主要原因是新增中央电信普遍服务试点补助资金3622.74万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出365.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等工作经费的支出。
9.卫生健康（类）支出134.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出5,660.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于工业和信息化发展资金支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出76.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为24.46万元，完成预算的108.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.29万元，完成预算的73.83%；公务接待费支出决算为11.17万元，完成预算的248.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年公务接待费预算批复中只有行政运行的接待费用，未包含项目资金的接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30.67万元，下降55.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30.02万元，下降69.32%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降5.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局继续贯彻厉行节约，遵守中央八项规定，压缩公务接待支出，减少陪餐人员。2019年新购无线电监测车一辆支出购车款34.2万元。2020年无新增车辆购置支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，占54.32%；公务接待费支出11.17万元，占45.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于无线电监测、应急及通信车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费11.17万元。其中：
国内接待费支出11.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；招商引资接待；项目评审、调研、论证和座谈；各县经信局及县直管企业汇报工作及报送材料等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州工业和信息化局部门2020年机关运行经费支出200.42万元，与上年对比,较2019年的215.93万元，减少15.51万元，减少7.18%，主要原因是财政在2019年基础上压缩人头公用经费预算10%。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州工业和信息化局部门资产总额4380.42万元，其中，流动资产362.47万元，固定资产3970.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.59万元，其中固定资产减少35.63万元。处置房屋建筑物2419.46平方米，账面原值77.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1166.90万元；出租房屋119.46平方米，账面原值4.6万元，实现资产使用收入20.45万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
4380.42
|
362.47
|
3970.65
|
757.47
|
171.6
|
0
|
3041.58
|
0
|
0
|
47.3
|
0
|
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额796.1万元，其中：政府采购货物支出398.27万元；政府采购工程支出6.84万元；政府采购服务支出390.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
监督索引号53230001830401111
