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楚雄州工业和信息化局2021年预算公开目录

 

第一部分：楚雄州工业和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄州工业和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄州工业和信息化局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全州工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全州工业和信息化发展规划。

2.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

7.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和并组织实施。

8.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

10.负责全州信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责企业的减负治乱工作；指导全州工业和信息化人才队伍建设工作；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

13.贯彻落实党的政治建设、党风廉政建设和意识形态工作，负责所属党组织的基层党建工作。

14.完成州委和州政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

（1）与州发展改革委、州生态环境局在节能减排方面的职责分工。

①州工业和信息化局负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

②州发展改革委负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作。

③州生态环境局负责污染减排工作。

（2）与州发展改革委、州商务局在现代物流发展方面的职责分工。

①州工业和信息化局负责指导和推进工业物流企业发展。

②州发展改革委负责编制和组织实施现代物流发展规划、战略、政策。

③州商务局负责指导和推进商业物流企业发展。

（3）与州市场监管局在盐业监管方面的职责分工。

①州工业和信息化局承担盐业行政管理工作，在开展盐业行政管理工作时可使用楚雄彝族自治州盐务管理局的名义和印章。

②州市场监管局承担食盐质量安全监管职能。

（二）机构设置情况

州工业和信息化局设22个内设机构和党委办公室、离退休人员办公室。

1.办公室。负责机关日常工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、保密、档案、会务、接待、安全保卫、政务公开等工作；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关办公设备配备、公务用车管理；负责机关财务、资产管理、后勤服务等工作；指导并监管所属单位财务和资产管理工作。

2.政策法规科。负责机关规范性文件的合法性审核及依法行政工作；组织起草工业和信息化规范性文件、政府规章草案及综合性政策文件；提出优化产业结构政策建议，组织制定产业政策；拟订产业发展指导目录的实施意见和有关行业准入条件并组织实施；依法淘汰落后产能；负责机关普法工作和单位公布的行政审批事项，承担有关行政复议、行政应诉工作；负责落实法律顾问工作；统筹工业和信息化“放管服”工作。

3.综合研究室。组织研究新型工业化和信息化的战略性问题，提出发展的对策措施；组织起草工业和信息化综合性文件；综合分析工业经济和信息化发展的重大问题，提出全局性工作思路和有关建议；负责工业经济信息收集整理、分析研究；负责工业和信息化领域全面深化改革有关工作；负责政务信息、对外宣传、新闻发布等工作。

4.发展规划科。研究提出工业和信息化中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动新兴产业发展；承担有关项目投资管理工作；负责州级财政扶持资金项目的申报，提出项目专项资金的安排意见；推进工业体制改革和管理创新。

5.经济运行科。提出工业和信息化年度发展目标建议，监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势，发布有关信息；拟订经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题；指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

6.效能督查室。建立和完善综合绩效评价体系，对目标执行情况实施绩效监督，负责工业和信息化工作综合绩效考评；负责重点工作督查督办；负责机关精神文明建设工作。

7.原材料工业科。负责钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材等行业管理；承担原材料工业发展运行监测分析，研究原材料市场动向，协调原材料行业发展中的重大问题，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项发展规划，拟订原材料工业经济技术政策；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；贯彻执行国家发展新型墙体材料的政策法规，推进新型墙体材料的推广与应用；贯彻国家推广散装水泥的政策措施，促进建材资源综合利用，推进新型建材及制品的开发和推广应用。

8.装备工业科。负责通用机械、专用设备、电子信息设备及产品、汽车等行业管理；提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；承担装备工业发展监测分析，编制专项发展规划，提出行业发展报告和建议；拟订汽车更新政策和行业规划，负责报废汽车回收监督管理；贯彻落实国家、省军民融合发展战略，推动军民融合发展。

9.消费品工业科。负责卷烟及配套、轻工、纺织、家电等行业管理；承担消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业行业重大专项。

10.食品药品工业科。负责食品、药品制造行业管理；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施；指导生物医药工业生产布局；推进生物制药科技攻关和成果应用推广，协调组织实施行业重大专项；参与拟订全州生物医药产业发展规划和政策措施并配合实施；协助中药材生产扶持项目管理和中药材基地建设、彝族医药研究、彝药品牌打造工作；联络医药产业专家组，指导州医药行业协会工作。

11.盐务管理科。负责全州盐业行政管理；依照《食盐专营办法》拟订盐资源开发、盐业发展规划和年度生产、调销计划并组织实施；负责盐业行政执法工作，指导和督查县市盐务管理工作；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监督管理；承担盐业有关行政复议和行政应诉工作。

12.石化产业科。负责全州石化工业的行业管理工作，贯彻执行国家、省、州有关石化产业的产业政策，拟订全州石化工业的政策措施和行业规划并组织实施；负责全州石化工业及其企业的技术进步、新产品开发、新技术推广应用等工作；承担涉及的中缅油气管道及炼化基地建设项目协调服务工作；承担州石化产业项目推进协调服务工作领导小组办公室的日常工作。

13.工业园区科。负责工业园区开发建设的综合协调工作；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；指导重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和产业招商工作；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议；协调解决工业园区发展中的重大问题；承担州工业园区建设领导小组办公室日常工作。

14.技术创新科。指导企业技术改造、技术创新和产品质量管理工作，编制企业技术改造、技术创新规划和新产品开发计划；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进、消化、吸收；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，指导和评价企业技术中心，负责有关新产品、新技术鉴定工作；指导企业质量管理工作；推动企业技术创新和产学研相结合；培育工业品牌，实施企业知识产权战略。

15.节能与资源综合利用科。拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划，拟订工业和信息化的能源节约、清洁生产、绿色制造的政策措施和年度计划，配合相关部门做好行业环境保护；提出行业专项节能项目和资金计划；拟订工业、信息化、资源综合利用、清洁生产和绿色制造促进政策并组织实施；组织实施行业重点节能、资源综合利用示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责行业节能、资源综合利用宣传培训。

16.应急与节能监察支队。负责协调工业应急物资的生产、收储，提出动用储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导工业和信息化行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责民爆行业管理和产业安全执法，承担信访、维稳工作、负责州武器装备生产周边安全保密领导小组办公室工作职责；负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策法规，配合节能行政主管部门制定节能监察计划、制度等；负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况进行监督检查，依法组织对全州用能单位实施日常节能监察和能源审计；负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理；负责对违反有关节能的法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚；负责受理违法使用能源行为的举报投诉。

17.中小企业及服务体系科。指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；指导企业融资和中小、民营企业上市培育工作；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级，推动中小（民营）企业贷款融资工作；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推进体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；承担州加快发展民营经济工作领导小组办公室、州中小企业上市融资领导小组办公室的日常工作；指导州中小企业综合服务中心的工作。

18.信息化与信息产业科。负责全州信息产业行业管理；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；承担州工业和信息化局门户网站的管理工作；负责信息化应急协调、机关网络信息建设和管理。

19.无线电管理科。负责全州无线电频率资源规划、分配和管理；受理设置无线电台站（网）的申请，审核无线电台站（网）的组网方案，审查无线电台站（网）的建设布局和台站址；指配无线电台站的频率和呼号，核发无线电台执照；承办无线电发射设备的研究、生产、进口、销售、使用的技术审查；负责无线电频率台站数据库存档和档案资料管理；负责无线电应急处置工作，协调处理军地间无线电管理有关事宜；负责涉外无线电管理工作；指导县级无线电管理机构和设台单位的无线电管理工作，提供无线电管理业务咨询；负责无线电管理行政执法和监督检查；承办无线电管理行政复议和行政应诉工作；依法组织实施无线电管制；依法收缴无线电频率资源占用费；协调处理无线电干扰事宜；指导设台单位和个人的无线电通信保密工作，开展无线电管理业务和技术人员培训工作；配合开展无线电安保和维稳工作。

20.对外经济合作科。制定和实施工业经济发展“走出去”战略，编制对外合作规划，统筹有关重点产业招商，协调制定落实相关优惠政策，协调解决工业企业对外合作中遇到的问题；承担工业和信息化对外经济交流与合作、招商引资、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题；负责“央企”、“省企”、“民企”入楚协调服务工作。

21.企业党建科。负责指导所属党组织党建工作；负责基层党组织班子建设、党员教育管理、党员和组织信息管理、党内统计、党费管理、党务信息等工作。

22.组织人事科。负责机关和所属党组织党风廉政建设工作；负责机关单位组织人事工作；指导工业、信息化人才队伍建设；负责全州工程技术职称申报、评审工作。

党委办公室。负责党委日常工作；承担党委意识形态领导小组办公室工作和机关党总支日常工作；负责党委文电、机要、保密、档案、会务、党务公开等工作。

离退休人员办公室。负责机关离退休人员管理和服务工作。

（三）重点工作概述

2021年目标任务

──规模以上工业：增加值增长14%。其中：采矿业增加值增长30%；电力、热力、燃气和水生产供应业增加值增长35%；制造业增加值增长12%。新增规模以上工业企业20户。

──工业投资：非能源工业投资增长20%。

──生物医药产业：增加值增长15%。

──食品制造业：增加值增长15%。

──消费品工业：增加值增长15%。

──烟草工业：增加值增长3%。

──新材料和先进制造业：增加值增长15%（促进经济平稳健康发展30条措施和政府工作报告定为12%）。其中：钒钛钢铁材料及制造增长10%；硅材料及制造增长55%；钛和钛基材料及制造增长20%；铜和铜基材料及制造增长13%；机械制造等其他先进制造业增长11%。

──民营经济：增加值增长8%以上，从业人员增长8%。

──电信业务总量：增长10%以上。

──互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入：增长3%以上。

2021年重点工作：

1.加强党组织和干部队伍建设。一是加强领导班子和干部队伍政治建设。把党的政治建设摆在首位，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，加强干部队伍建设，强化党的意识和组织观念，充分发挥党员先锋模范作用，带头攻坚克难，引领带动全局职工积极投身工业经济和信息化发展事业。二是压实管党治党责任。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，严明党的政治纪律和政治规矩，完善绩效考核办法，强化考核结果运用。三是加强作风建设。巩固作风建设成果，自觉抵制和坚决克服官僚主义、享乐主义、形式主义和奢靡之风，加强法律法规的学习教育，提升干部职工依法行政的能力和水平。四是加强基层组织建设，打造工信铁军。持续抓好支部规范化建设，深入推进“政治文化建设持续加强年”“基层党建持续提升年”工作，不断提升党建工作质量和效果。

2.抓工业经济健康平稳运行。按照“横向到边、纵向到底”的要求，认真分解落实目标责任；坚持经济运行“五个主题”制度，挂图作战。一是抓好月度运行分析。坚持问题导向、目标导向，强化每月行业发展情况分析和目标任务完成情况检查。二是深入开展“三进企业”活动。充分发挥“四个服务团队”作用，对县市、行业、企业运行中反映出来的突出问题，开展专项帮扶活动，进一步提高指导工业经济发展的预见性、针对性、及时性。三是在稳存量、抓增量上狠下功夫。在确保现有产能稳定发挥效益的同时，积极推动企业技术改造，稳步提升企业产能和效益。四是抓好规模以上工业企业培育。紧跟计划竣工项目进度，配合统计部门抓好达规申规业务培训，推进新企业纳规、小企业升规，力争全年新增规模以上工业企业20户以上。

3.抓项目建设促进工业投资。一是切实加强项目管理。落实项目推进责任，千方百计加快现有竣工项目、在建项目实施进度，争取宇泽半导体四期、晶科能源项目启动实施，云南赛维汉普科技有限公司大麻二酚（CBD)提取、云南麻叶生物科技有限公司工业大麻加工等项目建成投产，楚雄隆基三期达产，大姚祥华汽车配件项目、禄丰锦润数控技改项目加快推进。二是突出抓好产业链招商。根据重点产业补链、延链、强链需要，抓好项目谋划，采取以商招商、专业招商、驻点招商等方式向外推介。三是落实重点工业项目专班制度。认真做好云南国润超高能光伏有限公司招商引资项目协调服务工作，推动项目早开工、早投产、早见效。

4.持续推动民营经济改革发展。围绕推进民营经济创业孵化、创业辅导、提档升级、“专精特新”、产业集群推动、“民企入楚”、转型升级、工业4.0改造、引智、服务能力提升“十大工程”，一是突出抓好企业服务体系建设。完善中小企业服务中心运行管理机制，充分发挥其在创业孵化、教育培训、管理咨询，政策宣传等方面的职能作用。二是认真抓好民营经济发展优惠政策落实。切实增强企业获得感，实施“个转企”、“小升规”行动计划和民营“小巨人”培育工程，筛选培育一批在细分行业领域处于领先地位、发展潜力较大、“小而强”、“小而优”的“小巨人”企业。三是在破解民营企业融资难题上下功夫。做好企业贷款推荐工作，支持金融机构根据企业融资需求开发金融产品。认真执行中小微企业贷款风险补偿机制，努力降低中小企业融资门槛、风险和成本。

5.优化提升园区平台。一是加强工业园区基础设施建设。集中力量，抓好禄丰、武定两个重点工业园区基础设施及配套项目建设，推动园区加快发展。以更大力度抓好武定县工业园区禄金片区、元谋县工业聚集区小雷宰片区供排水，大姚南山坝工业片区和金碧工业片区供水供电，禄丰工业园区金山片区基础设施（二期），楚雄市单晶硅加工园区标准厂房、路网及配套设施，云南•南华野生菌加工产业园建设等项目实施，进一步改善全州重点园区和工业聚集区基础设施条件。二是积极探索新时代园区投融资途径。引导金融资本和社会资本参与园区建设，破解园区、企业、项目融资难融资贵问题；三是着力推进园区管理体制机制创新。按照“一个开发区（工业园区）、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则,推进重点园区管理机构向“投融建管营”一体化方向发展，激发园区内在发展动力，努力把楚雄、禄丰和武定打造为引领全州工业经济发展的核心引擎。

6.加强中小企业服务工作。一是完善中小企业服务平台建设。以提供精准化服务为导向，在做好企业公益性服务的同时，开展个性化增值服务，形成“公益+有偿”的服务方式，并向相关主管部门积极争取资金支持，以企业需求为工作切入点，着重围绕平台的可持续发展能力、金融信息服务能力提升、法律政策服务能力等方面开展工作，拟通过与律所、会所、人力资源公司、运营商合作，将服务资源嫁接到平台上来，以产品包的方式向企业提供服务，增强平台自身的造血功能，促进平台的可持续性发展，以打造国家级、省级中小企业公共服务示范平台为目标。二是实施中小企业成长工程。加强在库成长型中小企业动态管理，强化监测分析，力争新增省级成长型企业15户。支持引导中小企业提高专业化生产能力，发展特色产品和服务，开展技术、管理及商业模式创新，走“专精特新”发展道路。积极宣传发动民营企业中小企业参与各类“创客”大赛，发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态。三是建立政府产业融资信息和金融咨询服务平台。促进政府引导与市场运作结合，更大程度发挥市场对产业融资需求和金融资源结合的促进作用。根据企业和重点产业建设不同需要，为企业推荐不同的融资渠道、融资产品、融资机构。同时，根据本地企业、产业建设的需要和实际，支持金融创新，开发、开展与企业、产业发展相适应的金融产品。四是完善政府服务平台。强化政府服务的科学性和有效性，加强组织协调，加大工作力度，加强服务支持，优化发展环境，整合利用一切资源要素，打造一批定位明确、载体多元、人才集聚、生态优良的发展创新创业平台，为企业发展壮大、产业转型升级提供支撑。坚持创新为本、高端引领，改革先行、精准施策，人才优先、主体联动，市场主导、资源聚合，价值创造、共享发展。创新政府管理方式，持续“放管服”改革，加大普惠性政策支持力度，改善营商环境，放宽市场准入，推进试点示范，加强文化建设，推动形成政府、企业、社会良性互动的创新创业生态。

7.全面推动产业金融工程。一是推进企业股份制改造。以建立产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为目标，规范经营管理，完善治理结构，引导鼓励优质企业实施股份制改造，规范经营管理，完善治理结构，培育企业挂牌上市后备资源。二是推进优质民营企业和国有公司混改。推广大姚祥华公司经验，通过国企和民企混改，相互持股，改变原来一些融资平台公司有形无实运作状态，进一步壮大融资平台实力，增强自我“造血”能力和融资能力，增加企业的各项资质，及政策倾斜。三是建立和完善政府产业引导基金。建立绿色产业发展项目库，由州级行业主管部门制定产业发展规划，并储备推荐优质企业，吸引社会资金投入政府支持领域和产业，支持重点产业发展。由财政直接补贴改革为产业引导投资资金模式，生产多倍杠杆比，撬动社会资金跟进。四是加快推进上市企业培育。按照“储备一批、培育一批、辅导一批、上市一批”的工作路径，坚持“企业主动、政府推动、市场拉动、中介联动”，以楚雄高新区、禄武产业新区及州属国有企业为重点，多渠道、多层次、多类型推进企业上市工作。有计划、有步骤推进我州企业在主板、中小板、创业板、科创板、新三板、新四板实现上市融资。力争新增“金种子”企业1户，“新四板”挂牌企业5户，争取禄丰天宝磷化工有限公司通过云南证监局验收通过。

8.工业互联网及信息化服务平台建设。一是全面提升高水平宽带网络服务能力。重点场所千兆宽带覆盖率达100%，自然村4 G有效覆盖率达到90%。切实帮助电信运营商协调解决机站建设中遇到的选址落地难等问题。二是加快推进5G网络基础设施建设。加大新型基础设施建设，布局5G基建、大数据中心等新型基础设施，通过5G赋能工业互联网，推动5G与人工智能深度融合。实现县城连续覆盖，为智慧城市、网上服务、企业管理提供更加快捷的通道。三是推动工业互联网平台建设。以“两化融合管理体系贯标”试点为重点，推动工业企业数字化、网络化、智能化改造。支持企业开发生产、经营、销售、服务和设计数字化应用和管理平台，推进智能制造单元、智能生产线、数字化车间建设，提高研发设计、生产制造、运营管理、市场营销等各环节的数字化应用水平。深入实施“企业上云”行动，力争“上云”企业达到250户以上。

9.绿色环保和安全生产。一是推进工业节能增效。深化重点用能单位节能管理，加强工业节能监察、节能审查，开展节能诊断，进一步挖掘企业节能潜力，提高能源利用效率。支持南华茂森再生科技有限公司、云南业胜环境资源科技有限公司资源综合利用项目实施，推进尾矿、磷石膏、冶炼渣等大宗固体废物综合利用。二是推进重点园区环保利用。突出抓好有色金属冶炼行业企业、涉汞涉铅企业、超单位产品能源消耗标准企业、高耗能行业企业、化工企业的清洁生产审核，从源头和全过程控制污染物产生和排放。三是加强节水技术改造。推广节水新工艺、技术和装备，加快淘汰高耗水工艺、技术和装备，推进重点用水企业争创水效领跑者和节水型企业。四是科学承接产业转移。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的重要依据，防止落后生产能力转入。支持天然气通达重点地区、园区、企业的燃煤、燃油工业锅炉置换为燃气锅炉。五是强化绿色制造体系。继续实施传统制造业绿色化改造及示范推广、资源循环利用绿色发展示范应用、绿色制造技术创新及产业化示范应用、绿色制造体系构建等重点工程，推动构建绿色制造体系取得新进展。六是常态化开展安全生产检查。严格贯彻落实《安全生产专项整治三年行动计划》，对全州工业企业安全生产工作进行指导督查，对民爆生产销售企业进行安全生产检查，重点督查检查各县市工信局和企业安全生产领导体制建立情况、规章制度执行情况、员工安全知识培训掌握情况、安全隐患查找和整治情况，对安全生产工作不重视、忽视、轻视的情况坚决进行纠正，对落实不力的给予通报和处罚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制40人，事业编制3人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休1人，退休98人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7273.72万元，其中：一般公共预算7273.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了60.91万元，主要原因是2021年压缩了州级项目支出，财政实行部门预算总额控制。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7273.72万元，其中:本年收入7273.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7273.72万元（本级财力7273.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了60.91万元，主要原因是2021年压缩了州级项目支出，财政实行部门预算总额控制。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7273.72万元。财政拨款安排支出7273.72万元，其中：基本支出1658.72万元，与上年对比增加了33.69万元，主要原因是本年我局新调入职工3人（公务员1人、事业人员2人），军队转业干部安置1人；项目支出5615万元，与上年对比减少了94.6万元，主要原因是2021年压缩了州级项目支出，财政实行部门预算总额控制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501 行政单位离退休:233.77万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：107.06万元，2101101 行政单位医疗：64.88万元，2101102 事业单位医疗：1.17万元，2101103 公务员医疗补助：50.72万元，2150202 一般行政管理事务：20.00万元，2150501 行政运行：1120.82万元，2150502 一般行政管理事务：222.00万元，2150517 产业发展：4373.00万元，2159999 其他资源勘探工业信息等支出：1000.00万元，2210201 住房公积金：80.30万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。其中：30101 基本工资：324.12万元，30102 津贴补贴：404.3万元，30103 奖金：196.21万元，30107 绩效工资：2.50万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：107.06万元，30110 职工基本医疗保险缴费：60.22万元，30111 公务员医疗补助缴费：50.72万元，30112 其他社会保障缴费：13.68万元，30113 住房公积金：80.30万元，30199 其他工资福利支出：2.70万元，30201 办公费：12.00万元，30202 印刷费：2.00万元，30207 邮电费：146.60万元，30209 物业管理费：2.00万元，30211 差旅费：46.00万元，30213 维修（护）费：11.00万元，30215 会议费：16.50万元，30216 培训费：32.50万元，30217 公务接待费：11.00万元，30226 劳务费：11.60万元，30227 委托业务费：15.00万元，30228 工会经费：13.54万元，30231 公务用车运行维护费：18.00万元，30239 其他交通费用：74.65万元，30299 其他商品和服务支出：12.16万元，30301 离休费：14.38万元，30302 退休费：213.23万元，30305 生活补助：6.75万元，31299 其他对企业补助：4373.00万元，39999 其他支出：1000.00万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额2244万元。按支出功能分类为：2150517产业发展：2244万元。具体项目为：禄丰单晶硅产业园区州级补助资金。主要用于禄丰县单晶硅产业园区补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加6.5万元，增长28.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

楚雄州工业和信息化局2021年公务接待费预算为11万元，较上年增加6.5万元，增长144%，国内公务接待批次为120次，共计接待1300人次。

增加的原因主要是2020年公务接待费预算批复中只有行政运行（基本支出）的接待费用，未包含项目支出的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。2021年我局预算重点领域财政项目绩效目标具体如下：

（一）、对企业的政策性补助资金

项目名称：对企业的政策性补助资金（达规企业奖励530万元；扩销促产补助800万元；参加展洽会补助65万元；规模以上工业企业上台阶奖励114万元；通过两化融合管理体系贯标评定企业补助150万元；省、州认定企业技术中心奖补310万元；生物医药企业绩效考核奖励100万元；州级财政节能专项资金60万元）。

项目实施绩效目标：通过该项目的实施，鼓励企业做大做强，增强企业实力，提升竞争力，做大工业经济总量，促进工业经济增长。支持企业扩大销售，为企业增产、扩产创造条件。促进企业产品销售，开拓市场，实现更好的发展，进而推动全州工业经济增长。

（二）、运行维护费专项资金

项目名称：运行维护费专项资金（2021年电子政务外网网络租用及运行维护142万元；2021年电子政务视频会议系统运行维护费10万元）。

项目实施绩效目标：该系统严格按照实施方案进行。上线后的系统在全州各级党政机关企事业单位广泛使用，充分发挥楚雄州电子政务协同办公系统的功效，满足移动无纸化办公要求，显著提升移动办公平台的功能和接入能力，进一步加强系统使用安全性，确保协同办公系统高效、安全运行，提升行政办公效率，降低工作成本，满足移动办公需求，达到预期效果。

（三）、2021年楚雄绿色新钛谷专项经费

项目名称：2021年楚雄绿色新钛谷专项经费

项目实施绩效目标：进一步提高楚雄钛产业的知名度，加快楚雄钛产业的发展，为楚雄州工业转型发展注入新的动力，推动楚雄州经济发展。同时,云南冶金集团通过实施钛产业基地建设项目开辟了新的发展空间,为打造云南“千亿元企业”目标奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

9.产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

10.其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州工业和信息化局2021年机关运行经费安排424.55万元，其中：30201 办公费：12.00万元，30202 印刷费：2.00万元，30207 邮电费：146.60万元，30209 物业管理费：2.00万元，30211 差旅费：46.00万元，30213 维修（护）费：11.00万元，30215 会议费：16.50万元，30216 培训费：32.50万元，30217 公务接待费：11.00万元，30226 劳务费：11.60万元，30227 委托业务费：15.00万元，30228 工会经费：13.54万元，30231 公务用车运行维护费：18.00万元，30239 其他交通费用：74.65万元，30299 其他商品和服务支出：12.16万元。

与上年对比增加了73.12万元，主要原因是本年我局新调入职工3人（公务员1人、事业人员2人），军队转业干部安置1人，增加了机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄州工业和信息化局

2021年3月9日

                       

监督索引号53230001830400111