一、基本情况

楚雄州工业和信息化委员会成立于2011年1月7日。内设27个职能科室，现有行政编制42人，事业工勤编制9人。2014年12月，实有在职职工91人（其中离岗退养1人），离退休职工103人（单位发放68人、社保发放35人）。

现有公务用车编制11辆（其中：省级车辆编制1辆），实有小汽车11辆（含无线电监测专用车1辆）。

共有2个办公区，具体为：州第三公务中心办公区，位于阳光大道283号；开发区黎明路无线电监测中心办公区。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		——
一、按单位基本性质	1		——
行政单位	1
事业单位
其他
二、按执行会计制度	1		——
行政单位	1
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1		——
一级预算单位	1
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门录入户数说明

2014年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			——
一、单户表	1
二、行政单位汇总录入表	1
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、决算数据补充说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。

收入决算表的其他收入：

主要是利息收入和代扣个人所得税手续费0.53万元、省工信委直拨的无线电频率占用经费和稀土工作经费57万元、州委组织部补助的工业经济管理培训费和非公企业党建指导员补助经费6.05万元。

2. “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）

其他商品和服务支出12.94万元：主要是离退休人员特需费、公用经费支出、扶贫联系点支出和敬老节开支、新农村指导员工作经费。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

其他工资福利支出7.48万元：主要是发放10人带薪年休假报酬6.28万元(按本人工资261天平均的2倍计算，每人15天)和节假日加班费45人次1.2万元(法定假日每天80元，普通公休日每天40元)。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(使用财政拨款安排“三公”经费的单位必须说明)。

2014年“三公经费”支出：89.55万元，其中：车辆购置2.77万元(车购税)、车辆运行费42.07万元、公务接待费44.70万元。

2014年年初预算“三公经费”预算48.5万元，其中：车辆运行费45万元、接待费3.5万元。

2013年决算“三公经费”支出136.93万元，其中：车辆购置32.38万元、车辆运行费83.49万元、公务接待费53.44万元。

2014年决算较年初预算增加主要是年中安排的项目支出中开支部分；较2013年减少的原因主要是未购置小汽车和车辆大修次数减少，小汽车燃油费降价，另外，我委实行公务接待定点，发放固定就餐卷，接待批次和人数减少。

5.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。

2014年行政经费开支的基本支出和项目支出共1064.41万元，其中：基本支出688.70万元、项目支出375.70万元。

2013年行政经费开支的基本支出和项目支出共1723.65万元，其中：基本支出676.75万元、项目支出1046.90万元

总额上看，2014年行政经费支出较上年减少659.24万元，下降38.2%。其中：基本支出增加11.95万元，增长1.8%，主要是发生病故人员抚恤费支出；项目支出减少671.20万元，下降64.1%%，项目支出减少的原因一是项目资金预算减少，二是2013年实施的政府门户网站和全州工业经济监测系统建设项目竣工，影响因素近230.00万元。

6．其他需要说明的问题。

附件:2014年部门决算公开格式表样